2025년 월별 세금 납부 일정 총정리, 가산금 걱정 없이 한 번에 끝내자

2025년 또 얼마나 많은 세금을 내야 할까요? 세금을 내는 것은 그만큼 매출이 많다는 증거겠지만, 가계 입장에서는 여간 부담스럽지 않을 수 없습니다. 어쨌든 내야 할 세금을 내는 것도 중요하지만, 깜박하는 사이에 가산세까지 내는 경우는 정말 너무나 많이 일어나는 일이 아닐까 합니다. 2025년 과연 월별로 어떤 세금을 내야 하는지 일정을 한 번에 정리했으니 참고하시면 좋으실 것 같습니다. 

 

 

2025년 월 납부해야 하는 세금종류?
자동차세, 연말정산, 법인세 신고 및 납부, 종합소득세 신고 및 납부, 기타세금

 

 

1월 잊지 말고 납부해야 할 세금과 최신 개정사항 바로가기

 

 

 

2025년 월별 납부해야 할 세금 총정리

 

 

1월 자동차세 연납 및 부가가치세 신고

    자동차세 연납

• 납부 기간 : 2025년 1월 16일 ~ 1월 31일
• 납부 대상 : 자동차 소유자
• 납부 혜택 : 1월에 1년 치 자동차세를 한꺼번에 납부하면 약 3~5% 할인 혜택을 받을 수 있습니다. 할인율은 지역에 따라 다를 수 있으며, 연납 시 세액의 3~5%를 할인받을 수 있습니다. 
• 주의 사항 : 연납을 하지 않으면 6월과 12월에 나눠서 납부해야 하며, 할인 혜택을 받을 수 없습니다.

    부가가치세 신고 

• 납부 기간 : 2025년 1월 25일까지
• 납부 대상 : 개인 및 법인 사업자
• 납부 내용 : 2024년 하반기(7~12월) 동안의 부가가치세를 신고하고 납부합니다.
• 주의 사항 : 신고 지연 시 가산세가 부과되므로, 관련 서류를 미리 준비하세요.

 

 

2월 연말정산

• 주요 내용 : 직장인이 한 해 동안 납부한 세금을 정산하는 절차로, 환급 또는 추가 납부가 발생할 수 있습니다.
• 반영 시기 : 2월 급여에 반영됩니다.
• 주의 사항 : 공제 항목을 꼼꼼히 확인해 누락 없이 정산하세요.

 

3월 법인세 신고 및 납부

• 납부 기간 : 2025년 3월 31일까지
• 납부 대상 : 법인사업자
• 납부 내용 : 2024년 회계연도 동안의 법인세를 신고하고 납부합니다.
• 주의 사항 : 결손금 이월 공제를 활용해 세액을 줄일 수 있습니다.

 

 

 

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5월 종합소득세 신고 및 납부

• 납부 기간 : 2025년 5월 1일 ~ 5월 31일
• 납부 대상 : 개인 사업자, 프리랜서, 임대소득자 등
• 납부 내용 : 2024년 한 해 동안 발생한 소득(근로, 사업, 기타 소득 등)을 종합적으로 신고합니다.
• 주의 사항 : 신고 누락 시 세액의 20% 가산세가 부과됩니다.

 

6월 자동차세 1 기분 납부

• 납부 기간 : 2025년 6월 16일 ~ 6월 30일
• 납부 대상 : 자동차 소유자
• 납부 내용 : 1월에 연납을 하지 않은 경우, 6월에 1기분 자동차세를 납부합니다.
• 주의 사항 : 할인 혜택이 없으므로 1월 연납을 추천합니다.

 

 

 

 

7월 재산세 1차 납부 및 주민세 신고

   

     재산세 1차 납부

• 납부 기간 : 2025년 7월 16일 ~ 7월 31일
• 납부 대상 : 주택, 건축물, 선박 소유자
• 납부 내용 : 주택분 재산세 절반과 건축물, 선박에 대한 재산세를 납부합니다.
• 주의 사항 : 할인 혜택이 없으므로 1월 연납을 추천합니다.

     주민세 신고

• 납부 기간 : 2025년 7월 31일까지
• 납부 대상 : 개인 및 법인 사업자
• 납부 내용 : 사업소분 주민세를 신고하고 납부합니다.

 

8월 주민세 납부

• 납부 기간 : 2025년 8월 16일 ~ 8월 31일
• 납부 대상 : 해당 지자체에 주소지를 둔 세대주
• 납부 내용 : 주민세와 지방교육세(10%~25%)를 납부합니다.
• 주의 사항 : 납부기한을 지키지 않으면 가산세가 부과됩니다.

 

 

9월 재산세 2차 납부 및 부가가치세 예정 신고

     재산세 2차 납부

• 납부 기간 : 2025년 9월 16일 ~ 9월 30일
• 납부 대상 : 주택 및 토지 소유자
• 납부 내용 : 7월에 납부하지 않은 주택분 재산세 절반과 토지에 대한 재산세를 납부합니다.

 

     부가가치세 예정 신고

• 납부 기간 : 2025년 9월 25일까지
• 납부 대상 : 개인 및 법인 사업자
• 납부 내용 : 2025년 상반기(1~6월) 동안의 부가가치세를 신고하고 납부합니다.

 

 

11월 종합부동산세 납부

• 납부 기간 : 2025년 11월 16일 ~ 11월 30일
• 납부 대상 : 주택 공시가격 합계 9억 원 이상(1 가구 1 주택자는 12억 원 이상)인 자
• 납부 내용 : 종합부동산세를 납부합니다.
• 주의 사항 : 과세기준일은 6월 1일이며, 해당일 전에 주택을 처분했다면 납부 의무가 없습니다.

 

12월 자동차세 2 기분 납부

• 납부 기간 : 2025년 12월 16일 ~ 12월 31일
• 납부 대상 : 자동차 소유자
• 납부 내용 : 1월에 연납을 하지 않은 경우, 12월에 2기분 자동차세를 납부합니다.

 

 

 

 

◆ 2025년 세금납부 일정을 미리 숙지하시고 준비하셔서 불필요한 가산세와 연체이자를 피할 수 있습니다. 납부 기한과 최신 세법 개정사항을 숙지하여 불이익을 받지 않도록 주의하시기 바랍니다. 추가로 궁금하신 점이 있다면 언제든지 문의하세요!